Modulo de gestion de stock (publicado el 30 de octubre de 2008) Descripcion general del modulo de control de stock seccion de Proveedores en el aruy http://www.asintotal.com/
Continuamos detallando cada una de las solapas de seguimiento de proveedores...
Registrar los ajustes mas frecuentes
En el trato con los proveedores se identifican dos tipos de ajustes realizados sobre las compras:
§ Los ajustes realizados sobre el documento de compra y que afectan al importe total del documento
§ Los ajustes potenciales a realizar en base a diversas consideraciones al momento de la liquidación de la cuenta corriente. Algunas de las consideraciones pueden ser pago anterior a una cantidad de días, pago en efectivo, etc.
Ambos tipos de ajustes se registran en la factura de compra pero dado que el segundo tipo de ajuste es altamente probable que se repita en su forma y condiciones para la gran mayoría de documentos de compra se estableció la posibilidad de registrar un patrón tipo de ajustes. Este patrón tipo de ajustes se registra en el Proveedor y luego es copiado bajo demanda al documento de compra.
Para acceder a la pantalla en la que se administran los ajustes del Proveedor se debe seleccionar la sección Ajustes de la pantalla información Proveedor.
En el trato con los proveedores se identifican dos tipos de ajustes realizados sobre las compras:
§ Los ajustes realizados sobre el documento de compra y que afectan al importe total del documento
§ Los ajustes potenciales a realizar en base a diversas consideraciones al momento de la liquidación de la cuenta corriente. Algunas de las consideraciones pueden ser pago anterior a una cantidad de días, pago en efectivo, etc.
Ambos tipos de ajustes se registran en la factura de compra pero dado que el segundo tipo de ajuste es altamente probable que se repita en su forma y condiciones para la gran mayoría de documentos de compra se estableció la posibilidad de registrar un patrón tipo de ajustes. Este patrón tipo de ajustes se registra en el Proveedor y luego es copiado bajo demanda al documento de compra.
Para acceder a la pantalla en la que se administran los ajustes del Proveedor se debe seleccionar la sección Ajustes de la pantalla información Proveedor.
Se pueden realizar búsquedas según el tipo de ajuste (descuento o recargo)
Los datos que se registran de los ajustes son:
Porcentaje (*)
Tipo (descuento o recargo) (*)
Descripción
Registrar los Repuestos disponibles
Los Proveedores venden unos determinados Repuestos los cuales muchas veces tienen una determinada codificación.
Los Proveedores venden unos determinados Repuestos los cuales muchas veces tienen una determinada codificación.
La idea en el sistema es ingresar los repuestos utilizando la codificación del Proveedor con el fin de poder hacer los pedidos en sus propios términos evitando confusiones y malos entendidos.
De no contar el Proveedor con una política de codificación habrá que seleccionar una para su ingreso en el sistema. Se recomienda utilizar la misma codificación utilizada para los repuestos que maneja el Taller pero no es obligatorio.
Cada Repuesto del Proveedor deberá estar relacionado con un Repuesto del Taller, esta relación permite traducir las necesidades del taller en términos que conoce el Proveedor y viceversa, traducir las compras al proveedor en términos que conoce el Taller. Se controla que para un Proveedor determinado la relación Repuesto Proveedor <-> Repuesto Taller sea de uno a uno. No se permitirá que dos Repuestos de un mismo Proveedor se relacionen con un mismo Repuesto del Taller.
Para acceder a la pantalla en la que se administran los Repuestos del Proveedor se debe seleccionar la sección Repuestos de la pantalla información Proveedor.
Para acceder a la pantalla en la que se administran los Repuestos del Proveedor se debe seleccionar la sección Repuestos de la pantalla información Proveedor.
Se pueden realizar búsquedas teniendo en cuenta los datos del Repuesto para el Proveedor como los datos del Repuesto para el Taller (código y/o descripción).
Desde la pantalla de administración de los Repuestos del Proveedor se puede acceder a la pantalla de Información del Repuesto del Taller presionando sobre el link que se encuentra en la descripción del Repuesto del Taller.
Los datos que se registran de los Repuestos del Proveedor son:
Código para el Proveedor (*)
Descripción (*)
Unidad de compra (*)
Moneda (*)
Repuesto Taller (*)
Histórico de Precios
Fecha
Precio
El dato Precio Vigente se calcula en el momento de ser utilizado teniendo en cuenta la fecha del día y consultando el Histórico de Precios. Los datos del Histórico de Precios se pueden llevar manualmente pero también se puede configurar para que se actualicen automáticamente al registrar y procesar las Facturas de Compra tomando el valor de la última compra.
OBS( Actualmente el seguimiento de los repuestos se hace FIFO por almacen por lo tanto el tema anterior de seguimiento de costos se deja de lado en virtud de este update)
La configuración se hace desde los parámetros del modulo de stock, por mas información ver el documento aruy conceptos – parametros.doc.
Comuniquese a info@asintotal.com y busquemos una solucion para sus problemas http://www.asintotal.com/
Material publicado en nuestro blog http://x.saas-softwaredemantenimiento.com/
Este material es de nuestros manuales y su uso es reservado comuniquese info@asintotal.com
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